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安全生产风险分级管控制度

第一章总则

第一条为认真贯彻落实习近平总书记关于建立风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制的重要指示精神，有效管控风险，切断隐患产生和转化成事故的源头，从根本上防范事故发生，根据《山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南》《山东省安全生产风险管控办法》《鲁商集团安全生产风险评估与分级管控制度》等安全生产相关法规、标准，结合学校工作实际，制定本制度。

第二条风险管控原则

（一）各单位要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”“管行业必管安全、管业务必管安全、管生产经营必管安全”“谁主管谁负责、谁使用谁负责”的安全管理原则，履行工作职责，落实安全责任，认真做好管辖范围内安全风险管控工作。

（二）各单位要按照“分级管控”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险管控机制，全员参与分析评估生产过程各环节发生事故的可能及严重程度，找出薄弱环节和风险点并有针对性地加以防控。风险管控应涵盖学校的教学、科研、生产、生活等各方面，并贯穿于安全生产管理活动的全过程。

第三条本制度适用于学校内设机构及驻校其他单位（以下统称单位）。

第二章组织机构及职责分工

第四条安全生产风险管控领导小组

组长：学校主要领导

副组长：班子其他领导

成员：各单位主要负责人

安全生产风险管控领导小组下设办公室，办公室主任由安全保卫处处长担任，负责安全风险分级管控体系建设的具体组织实施和日常检查监督。

第五条职责分工

（一）校长是学校安全生产风险分级管控第一责任人，为建立体系提供充分的资源，落实体系推进工作的牵头单位，任命分管负责人。

（二）其他校领导是负责工作范围（分管单位、联系二级学院）内危险源识别、风险评价及风险管控过程的直接负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定的监督管理。

（三）安全保卫处负责学校安全生产风险分级管控的组织实施及监督管理，负责相关制度的制定工作，指导各单位的风险辨识、风险分级、风险管控，审核各单位风险辨识评估资料，对落实情况实施检查和考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

（四）各单位负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查，负责职责范围内的风险管控。

（五）各单位是所辖工作范围内风险管控的主体责任单位，负责开展风险辨识、评估活动及管控措施的落实，接受有关职能单位的监督、检查和指导。

（六）各岗位根据工作分工和岗位职责积极参与安全风险分级管控工作，接受安全教育培训，严格执行风险管控措施。

第三章术语和定义

第六条术语和定义

（一）安全风险

是指学校特定活动危险情况发生的可能性和严重性的组合。

可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。

（二）设施设备

是指学校使用易造成人身伤害或财产损失的教学设备（器械）及保障教学配套的设备及公辅设施等。

（三）作业活动

是指学校常规、非常规，易造成人身伤害或财产损失的教学和后勤保障等作业活动。

（四）风险点

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

（五）危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

（六）可接受风险

根据学校法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。

（七）重大风险

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

（八）危险源辨识

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

（九）风险评价

对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

（十）风险分级

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据评价结果划分等级。

（十一）风险分级管控

按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

（十二）风险控制措施　

学校为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。

（十三）风险信息

风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状况以及伴随风险大小等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。

第四章工作程序和内容

第七条安全风险分级管控实施步骤

在制定相应的管理制度或程序文件的基础上，风险分级管控工作一般步骤包括：成立组织机构→实施培训→采用相应的方法辨识危害因素并填写相关记录→采用适用的方法进行风险分析并填写相关记录→分析现有风险控制措施的有效性，提出改进的控制措施并填写相应的记录→依据制定的准则，判定风险等级并填入分析记录→逐级评审并审核、审定、批准，形成台账或控制清单→组织全员学习本岗位的风险，落实风险控制措施→组织人员及时并定期评审、更新风险信息→结合实际实施风险分级管控→有效运行体系，实现持续改进。

第八条风险点确定

（一）风险信息采集

学校应在全员参与培训和危险源辨识的基础上，由各单位负责组织安全风险信息采集并填写《安全风险信息采集表》（参见附件1），报安全保卫处。

（二）风险点划分原则

学校风险点划分遵循“大小适中、分类清晰、易于管控”的原则，结合教学场所或区域内的设施设备、作业活动等要素，按照设施和区域相结合的方式进行划分。

（三）设备设施清单

学校应对危险性大、功能复杂，易造成人身伤害或财产损失的设备设施，由责任单位负责填写《设施设备清单》（参见附件2），报安全保卫处汇总。

（四）作业活动清单

学校应对常规、非常规状态等教学活动和后勤保障作业活动，易造成人身伤害或财产损失的作业活动或作业活动的场所、区域，由责任单位负责填写《作业活动清单》（参见附件3），报安全保卫处汇总。

（五）风险点确定方法

学校应依据各学院上报汇总的《设备设施清单》《作业活动清单》的内容，按照风险点划分原则，确定风险点。对风险点应建立台账，由安全保卫处负责填写《学校风险点清单》（参见附件4）。

第九条危险源辨识

（一）辨识范围

学校应依据组织机构的设置、设备设施的布局、教学活动的安排等实际情况，从设备设施、作业活动、环境和管理因素进行岗位危险源辨识，并重点考虑以下内容：

1.教学、后勤保障服务的设施设备信息变更，包括配电关键设备、防雷设施等；

2.常规和非常规教学活动，包括试验教学、升旗活动、体育运动会、社会实践活动；

3.学校领导及关键岗位教职工信息变更，包括校长、书记、副校长、实验室老师等工作调整；

4.学校化学危险物品的储存与处置；

5.学校教学及生活设备设施的拆除与处置；

6.气象变化、地质及环境影响等。

（二）辨识方法

1.生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，填写《作业活动工作危害分析法（JHA）＋评价（LEC）记录》（参见附件6）。

2.设备设施的危险源辨识采用安全检查表法（SCL法），填写《设施设备安全检查表（SCL）＋评价（LEC）记录》（参见附件5）。

（三）危险源识别的实施

1.由安全保卫处对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围分级组织全员有序地开展危险源辨识。

2.根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861—2009）和《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—1986）结合学校生产管理活动的实际情况，将安全事故分为：火灾、爆炸、泄漏、倒塌、拥挤踩踏、交通、淹溺、中毒、自然灾害、治安刑事案件、暴恐事件、疫情、群体事件、泄密、触电、灼烫、高处坠落、机械伤害、物体打击、其他伤害。

第十条风险评价

（一）评价方法

学校应结合自身可接受风险，对校内建、构筑物、体育场馆、实验室等设施设备；对文化娱乐、体育竞赛、社会实践等作业活动进行风险评价，选取《作业活动工作危害分析法（JHA）＋评价（LEC）记录》，针对学校事故（事件）发生的可能性、严重性、频次、风险值的赋值范围进行确定。

（二）评价分级

根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价分级。风险等级划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示。风险分级参照以下原则进行划分：

1.一级风险（红色）：属于重大风险，由学校负责管控，应引起高度关注，进行严格管控，如管控不到位或管控措施失效，必须立即停止相关教学活动或停止使用教学设备设施；

2.二级风险（橙色）：属于较大风险，由学校负责管控，应引起重点关注，由学校负责人采取可靠的限制与整改措施，实施控制管理；

3.三级风险（黄色）：属于一般风险，由单位负责管控，应引起学院普遍关注，学院负责人采取有效的安全管控措施，实施控制管理；

4.四级风险（蓝色）：属于低风险，由班组（岗位）负责管控，应引起岗位关注，由班组（岗位）负责人落实安全管控措施，实施控制管理。

（三）重大风险判定标准

学校进行安全风险评价时，存在以下情形应判定为重大风险：

1.未建立学校安全保障和风险防控机制的；

2.发生过重伤以上事故的场所或设备，且隐患未得到根治；

3.具有火灾、爆炸等危险，且有可能同一时间存在10人及以上（包括教学楼、实验室、学生餐厅、校舍等）的场所；

4.学校组织三百人以上的大型集体活动场所；

5.存在化学实验、物理实验的危险操作；

6.其他违反国家法律法规及标准强性条款的。

（四）风险评价记录

1.学校对设备设施进行危险源辨识和安全评价时，将设备设施风险点的评价过程，由风险点管控的责任学院负责填写《设施设备安全检查表（SCL）＋评价（LEC）记录》（参见附件5），报安全保卫处汇总。

2.学校对作业活动进行危险源辨识和安全评价时，将作业活动风险点的评价过程，由风险点管控的责任学院负责填写《作业活动工作危害分析法（JHA）＋评价（LEC）记录》（参见附件6），报安全保卫处汇总。

（五）风险点级别确定

学校应在危险源辨识和安全评价的基础上，按照危险源评价出的最高风险级别作为风险点的级别。

第十一条风险控制措施的制定与实施

（一）控制措施制定的原则

学校在制定风险管控措施时，应遵循以下原则：

1.利用工程技术措施尽可能完全消除不可接受风险的危险源；

2.如果工程技术措施不可能完全消除风险，采取降低风险的管理措施；

3.通过安全培训教育，提高全体教职工的安全意识和现场处置能力，降低风险后果；

4.在各种管控措施不能绝对保证安全时，应采取个体防护措施；

5.在异常和事故状态下应有应急处置措施。

学校应结合安全风险实际情况，采取一种或多种措施进行不同级别的风险控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。

（二）控制措施的内容

学校应根据制定原则的要求，从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定安全风险管控措施。

1.工程技术措施包括：

（1）消除，通过对教学或后勤服务设备设施的更换、改造来消除危险源；

（2）减弱，通过提高设备设施本质安全程度、改善教学流程等措施来减弱危险程度；

（3）封闭，对导致人身伤害的场所实行封闭，控制人员进入；

（4）隔离，通过隔离带、围挡、护栏、隔栅、隔声罩、警戒绳等把人与危险区域隔开等。

2.管理措施包括：

（1）制定管理规章制度、安全操作规程、应急救援预案等；

（2）在进行非常规作业时，减少逗留时间；

（3）执行标准规范的规定，作业过程中的注意事项等；

（4）设置安全警示标志或标识，引起区域范围内所有人员的注意等。

3.培训教育措施包括：

（1）组织新入职教职工“三级”安全教育培训；

（2）安全负责人、消防负责人、特种设备负责人、危险化学品保管负责人安全教育培训；

（3）消防控制室操作人员，电工、制冷工等特种作业人员的专门培训；

（4）离岗6个月以上的或者换岗的教职工的培训；

（5）相关方的安全教育培训；

（6）针对学生群体和年龄特点，开设安全培训课程等。

4.个体防护措施包括：个体防护用品包括：重点岗位应配备个体劳动防护用品，如工作服、耳塞、防尘口罩、防毒面具、护目镜、防护手套、防护鞋、绝缘手套、绝缘鞋等；

5.应急处置措施包括：

（1）现场立即采取的措施；

（2）现场应急救援物资的使用；

（3）现场自我逃生的方法；

（4）现场施救的方法；

（5）现场紧急情况的报警电话，如110报警电话、119火警电话、120急救电话。

（三）风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。

（四）设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位等设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。

（五）作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。

（六）不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。

（七）风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：

1.措施的可行性和有效性；

2.是否使风险降低到可以接受的程度；

3.是否产生新的风险；

4.是否已选定了最佳的解决方案；

5.是否会被应用于实际工作中。

（八）对重大风险的管控，除按照《山东省安全生产风险管控办法》（省政府令第331号）第十五条规定采取管控措施外，还应当采取下列措施：

1.制定专项管控方案；

2.实时进行监控或者实行24小时值班制度；

3.禁止无关人员进入并严格限制作业人员数量；

4.由学校主要负责人负责管控；

5.定期进行巡查、排查；

6.其他的必要措施。

（九）对较大风险的管控，除按照《山东省安全生产风险管控办法》（省政府令第331号）第十五条规定采取管控措施外，还应当采取下列措施：

1.制定专项管控方案；

2.严格限制人员进入并实行登记管理；

3.由责任单位负责人负责管控；

4.定期进行检查、排查；

5.其他的必要措施。

第十二条风险分级管控

（一）管控的要求

1.风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。

2.根据风险分级管控的基本原则和学校组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为学校级、单位级、科室（教研室、实训中心）级和岗位级，也可结合学校及内设机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。

（二）编制风险分级管控清单

学校应在危险源辨识和风险评价的基础上，由风险点责任单位负责分别填写《设施设备风险分级管控清单》（参见附件7）、《作业活动风险分级管控清单》（参见附件8），由安全保卫处负责收集、汇总。

（三）风险告知

1.学校应在风险点显著位置设置风险告知牌，公布风险信息，标明主要安全风险、可能引发事故类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容，或通过学校内部信息化系统或宣传栏进行告知。

2.学校应对在校学生及外来人员可能遇到的安全风险，在特定区域张贴安全警示标识或设置告知牌予以告知。

第十三条文件管理

完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。

第十四条分级管控的效果

学校通过安全风险分级管控体系建设与运行，至少在以下方面取得管控效果：

（一）每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；

（二）重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；

（三）涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；

（四）员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；

（五）保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；

（六）根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。

第十五条持续改进与更新

（一）评审

学校应对安全风险分级管控体系运行情况，每年至少组织一次评审，评估体系运行的有效性和持续性。当发生重大变更时，依据非常规作业活动、主要岗位人员变动、新增功能性设备、设施、场所、区域等及时组织评审，并对评审结果进行公示。

（二）更新

学校安全风险分级管控体系建设与运行情况发生变化时，应及时更新安全风险信息：

1.法律法规、规范标准的修订，所引起安全风险等级发现变化时；

2.学校组织机构发生重大调整时；

3.学校组织的大型集体活动，新、改、扩建设项目，学校内部装修的场所，新增功能性设备、设施或区域发生重大变化时；

4.在每一轮危险辨识和风险评价后，及时更新。

（三）沟通

学校应建立风险分级管控内部沟通和外部（相关方）信息沟通机制，及时有效传递安全风险信息。

重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训，沟通。

第五章考核与奖惩

第十六条学校安全生产风险管控领导小组负责对各单位开展风险辨识、风险控制措施、风险等级划分、责任落实等风险管控工作进行考核。对安全风险管控工作落实不到位的单位或个人，视情况采取通报、诫勉、停职检查、调整职务、责令辞职、降职、免职或者处分等方式问责。各单位负责对本单位、各岗位教职工及所属服务外包单位工作人员进行考核。有以下情形的，在年度考核中予以减分：

（一）未发动全员参与“双重预防体系”建设或未及时对教职工进行培训；

（二）未及时治理的事故隐患；

（三）未按规定编写、保存风险分级管控、隐患排查治理相关资料、记录，或编写、保存内容不全，弄虚作假；

（四）所属教职工不熟悉“双重预防体系”相关要求；

（五）单位管理人员不熟悉隐患排查治理工作流程，对隐患排查治理工作的日常监管不力；

第十七条在改善“双重预防体系”运行方面做出突出贡献，提出合理化建议并被采用的，对相关单位和人员在年度安全工作评优评先中优先考虑。

第十八条本制度自发布之日起施行。

第十九条本制度由安全保卫处负责解释。

附件：1.安全风险信息采集表（示例）

2.设施设备清单（示例）

3.作业活动清单（示例）

4.风险点清单（示例）

5.设施设备安全检查表（SCL）＋评价（LEC）记录（示例）

6.作业活动工作危害分析法（JHA）＋评价（LEC）记录（示例）

7.设施设备风险分级管控清单（示例）

8.作业活动风险分级管控清单（示例）

附件１
安全风险信息采集表（示例）
部门：填表人：联系电话：年月日
序号	风险点	风险分类	危险源名称	风险描述	风险等级	主要控制措施	责任部门/责任人
1	学生食堂	设施设备	天然气	天然气泄漏，遇引火源发生爆炸、火灾……		1.天然气设施安装的场所内不得使用其他燃料（如液化石油气、煤、油等）、住人及堆放杂物； 2.设置燃气泄漏报警器，并在检验有效期内使用； 3.调压装置周边设置围墙、护栏或车挡；4.法兰连接螺栓少于5只的，两法兰间应接跨接线。
2		设施设备
3		设施设备
4		设施设备
5		设施设备
6		作业活动	食品制作	制品制作过程中使用明火发生意外；		1.制定安全管理制度，关键工作责任到人；
7		作业活动		操作蒸箱、烫菜锅等设备时发生烫伤、触电；		2.定期清洗吸排油烟机及管道，请有资质的单位清洗，并签订安全生产管理协议；
8		作业活动		现场配电箱在潮湿环境下短路；		3.厨房现场配备灭火器、灭火毯等消防器材。
9		作业活动
10		作业活动

附件2
设施设备清单（示例）
序号	风险点名称	风险点类型	设施设备名称（型号）	所在部位	是否特种设备	责任部门	备注
1	高位水箱	消防设施		7号公寓、厚德楼		安保处
2	地下车库	设施		诚悦楼		安保处
3	地下消防水池	消防设施		四号楼公共建筑		安保处
4	消防泵房	消防设施		四号楼公共建筑		安保处
5	消防控制室	消防设施		图信楼		安保处
6	校园出入口	区域		校园门口		安保处
7	室外消防接合器	消防设施		校园内		安保处
8	室内消火栓	消防设施		校园内		安保处
9	校史馆	场馆		诚悦楼		党委宣传部
10	校领导办公室	区域		诚悦楼		党政办公室
11	机要室	区域		诚悦楼		党政办公室
12	档案资料室	区域		诚悦楼		党政办公室
13	学校公务用车道路行驶	交通用车		市政道路		党政办公室
14	办公场所	区域		校园内		各部门
15	会议室	会议系统		校园内		各部门
16	物资库房	区域		校园内		各部门
17	教室	教学设备		校园内		各学院
18	临时实训车间	教学设备		校园内		各学院
19	实训室	教学设备		校园内		各学院
20	学生宿舍	生活设施		校园内		各学院
21	纪委谈话室	区域		诚悦楼		纪委办公室
22	院士工作站	区域		诚悦楼		教务处
23	红馆	区域		图信楼		马院
24	体育运动场	区域		校园内		马院
25	室外健身场所	健身设备		校园内		马院
26	中心机房	设备		图信楼		图书信息中心
27	图书馆	区域		校园内		图书信息中心
28	计算机房	教学设备		校园内		图书信息中心
29	食品研发（加工）车间	生产设备		4号公寓		西餐学院
30	菜鸟驿站	区域		4号公寓		现代商务学院
31	心理健康中心	区域		图信楼3楼东		学生处
32	广播站	广播设备		图信楼421		学生处
33	学术报告厅	区域		学术报告厅		学生处
34	冷库	设备		诚悦酒店南侧	是	中餐学院
35	弱电配电间	弱电设备		变配电室		总务处
36	垃圾清运车辆	物业用车		校园内	是	总务处
37	绿化洒水车辆	物业用车		校园内	是	总务处
38	教工食堂	区域		诚悦楼		总务处
39	室内配电箱	设备		公共区域		总务处
40	强电配电间	强电设备		公共区域		总务处
41	学生食堂	区域		食堂		总务处
42	厨房天然气设施	供气设施		食堂		总务处
43	厨房排烟烟道	排烟设备		食堂		总务处
44	超市	区域		四号楼公共建筑		总务处
45	公共浴池	区域		四号楼公共建筑		总务处
46	校医院	区域		校医院		总务处
47	围墙	设施		校园边界		总务处
48	电梯	设备		诚悦楼东区	是	总务处
		设备		诚悦楼西区	是	总务处
		设备		图信楼	是	总务处
49	校园绿化	区域		校园内		总务处
50	公共卫生间	区域		校园内		总务处
51	建筑外墙	设施		校园内		总务处
52	路灯系统	设施		校园内		总务处
53	二期建设工地	建筑设备		校园内		总务处
54	配电室	供电设备		校园内		总务处
55	后勤维修耗材库房	区域		校园内		总务处
56	校区道路	区域		校园内		总务处
57	室外管道井	设施		校园内		总务处
58	室外配电箱	供电设备		校园内		总务处
59	人事档案室	区域		诚悦楼		组织人事部
60	职工之家	健身设备		学府楼		组织人事部

附件3 作业活动清单（示例）
序号	风险点名称	活动名称	活动内容	岗位/地点	活动频率	责任部门	备注
1	外来车辆校园行驶	外来车辆校园行驶	外来人员业务交流	校园内	每天发生	安保处
2	快递车辆校园行驶	快递车辆校园行驶	运送快递	校园内	每天发生	创新创业中心
3	学校公务用车道路行驶	学校公务用车道路行驶	公务活动	市政道路	每天发生	党政办公室
4	租用客运车辆道路行驶	租用客运车辆道路行驶	师生外出活动	市政道路	较少发生	各部门
5	租用货运车辆校园行驶	租用货运车辆校园行驶	货物搬运	校园道路	较少发生	各部门
6	教职员工车辆校园行驶	教职员工车辆校园行驶	日常通勤	校园道路	每天发生	各部门
7	临边作业	临边作业	施工作业	校园内	极少发生	各部门
8	技能实训课教学活动	技能实训教学	中餐实训教学	中餐学院实训室	每天发生	中餐学院
9			西餐实训教学	西餐学院实训室	每天发生	西餐学院
10			机械设备教学	智能制造学院实训室	每天发生	智能制造学院
11			木工教学	文化与创意学院实训室	每天发生	文化与创意学院
12	校园施工作业	校园施工作业	校园施工	校园内	较多发生	各部门
13	动火作业	动火作业	电气焊接	校园内	较少发生	各部门
14	动火作业	动火作业	金属材料切割	校园内	较少发生	各部门
15	有限空间作业	污水井作业	排污系统维护保养	校园内	较多发生	总务处
16		电力管道井作业	供电设施维修保养	校园内	较少发生	总务处
17		通信管道井作业	网络设施维修保养	校园内	较少发生	图书信息中心
18		消防管道井作业	消防设施维保检修	图信楼东侧	较少发生	安保处
19		地下消防水池作业	地下管道维修维护	图信楼东侧	较少发生	安保处
20	校内大型集体活动	城院大讲堂	学术报告讲座	学术报告厅	较少发生	党委宣传部
21		教职工培训	培训讲座	学术报告厅	较少发生	教师发展中心
22		学术交流活动	学术交流	学术报告厅	较多发生	各部门
23		安全宣传教育讲座	安全宣传教育	学术报告厅	较多发生	安保处
24		学生社团活动	学生社团活动	校园内	较多发生	各部门
25		主题升旗仪式	升旗仪式集会	校园内	较多发生	各学院
26		其他类师生集体活动	师生集体活动	校园内	较多发生	各部门	300人以上
27	校外集体活动		作业活动类	校园外	较多发生	各部门	10人以上
28	学生个人外出活动		作业活动类	校园外	每天发生	各学院
29	理论课教学活动		作业活动类	校园内	每天发生	教务处
30	计算机课教学活动		作业活动类	校园内	每天发生	教务处
31	体育课教学活动		作业活动类	计算机教室	每天发生	马院
32	劳动实践教学活动		作业活动类	校园内	较多发生	马院
33	体育运动会		作业活动类	校园内	极少发生	马院
34	学生餐厅就餐		作业活动类	校园内	每天发生	总务处
35	电气设施设备巡检作业		作业活动类	校园内	较多发生	总务处
36	高空作业		作业活动类	校园内	较少发生	总务处
37	吊装作业		作业活动类	校园内	极少发生	总务处
38	动土作业		作业活动类	校园内	极少发生	总务处
39	临时用电作业		作业活动类	校园内	极少发生	总务处
40	断路作业		作业活动类	校园内	极少发生	总务处
41	超市配货车辆校园行驶		作业活动类	校园内	每天发生	总务处
42	垃圾清运车辆校园行驶		作业活动类	校园内	每天发生	总务处
43	物业保洁服务		作业活动类	校园内	每天发生	总务处

附件4
风险点清单（设施设备）（示例）
序号	风险点名称	风险点类型	位置	责任部门	备注
1	7号公寓楼顶高位水箱	设施设备类	7号公寓	安保处
2	厚德楼楼顶高位水箱	设施设备类	厚德楼	安保处
3	地下车库	设施设备类	诚悦楼	安保处
4	四号公寓地下消防水池	设施设备类	四号公寓	安保处
5	室外地下消防水池	设施设备类	图信楼东侧	安保处
6	消防泵房	设施设备类	四号公寓	安保处
7	校园警务室	设施设备类	四号公寓	安保处
8	消防控制室	设施设备类	图信楼	安保处
9	校园出入口	设施设备类	校园门口	安保处
10	室外消防接合器	设施设备类	校园内	安保处
11	室内消火栓	设施设备类	校园内	安保处
12	校史馆	设施设备类	诚悦楼	党委宣传部
13	校领导办公室	设施设备类	诚悦楼	党政办公室
14	机要室	设施设备类	诚悦楼	党政办公室
15	档案资料室	设施设备类	诚悦楼	党政办公室
16	办公场所	设施设备类	校园内	各部门
17	会议室	设施设备类	校园内	各部门
18	物资库房	设施设备类	校园内	各部门
19	教室	设施设备类	校园内	各学院
20	实训车间	设施设备类	校园内	各学院
21	实训室	设施设备类	校园内	各学院
22	学生宿舍	设施设备类	校园内	各学院
23	纪委谈话室	设施设备类	诚悦楼	纪委办公室
24	录播教室	设施设备类	校园内	教务处
25	院士工作站	设施设备类	诚悦楼	教务处
26	红馆	设施设备类	图信楼	马院
27	体育运动场	设施设备类	校园内	马院
28	室外健身场所	设施设备类	校园内	马院
29	劳动实践教学活动	作业活动类	校园内	马院
30	体育运动会	作业活动类	校园内	马院
31	中心机房	设施设备类	图信楼	图书信息中心
32	图书馆	设施设备类	校园内	图书信息中心
33	计算机房	设施设备类	校园内	图书信息中心
34	中餐学院实训室	设施设备类	诚悦楼	中餐学院
35	中餐学院实训室	设施设备类	学府楼	中餐学院
36	西餐学院实训室	设施设备类	校园内	西餐学院
37	食品研发（加工）车间	设施设备类	4号公寓	西餐学院
38	智能制造学院实训室	设施设备类	校园内	智能制造学院
39	现代商务学院实训室	设施设备类	校园内	现代商务学院
40	菜鸟驿站	设施设备类	四号公寓	现代商务学院
41	文化与创意学院实训室	设施设备类	校园内	文化与创意学院
42	旅游与服务学院实训室	设施设备类	校园内	旅游与服务学院
43	融媒体学院实训室	设施设备类	校园内	融媒体学院
44	心理健康中心	设施设备类	图信楼	学生处
45	广播站	设施设备类	图信楼	学生处
46	图信楼四楼会议室	设施设备类	图信楼	学生处
47	学术报告厅	设施设备类	学术报告厅	学生处
48	冷库	设施设备类	诚悦楼	中餐学院
49	弱电配电间	设施设备类	变配电室	总务处
50	垃圾清运车辆	设施设备类	校园内	总务处
51	绿化洒水车辆	设施设备类	校园内	总务处
52	教工食堂	设施设备类	诚悦楼	总务处
53	室内配电箱	设施设备类	公共区域	总务处
54	强电配电间	设施设备类	公共区域	总务处
55	学生食堂	设施设备类	食堂	总务处
56	厨房天然气设施	设施设备类	食堂	总务处
57	厨房排烟烟道	设施设备类	食堂	总务处
58	超市	设施设备类	四号公寓	总务处
59	公共浴池	设施设备类	四号公寓	总务处
60	校医院	设施设备类	校医院	总务处
61	围墙	设施设备类	校园边界	总务处
62	电梯	设施设备类	校园内	总务处
63	校园绿化	设施设备类	校园内	总务处
64	公共卫生间	设施设备类	校园内	总务处
65	建筑外墙	设施设备类	校园内	总务处
66	路灯系统	设施设备类	校园内	总务处
67	二期建设工地	设施设备类	校园内	总务处
68	配电室	设施设备类	校园内	总务处
69	后勤维修耗材库房	设施设备类	校园内	总务处
70	校区道路	设施设备类	校园内	总务处
71	室外管道井	设施设备类	校园内	总务处
72	室外配电箱	设施设备类	校园内	总务处
73	人事档案室	设施设备类	诚悦楼	组织人事部
74	职工之家	设施设备类	学府楼	组织人事部
75	学生赋能中心	设施设备类	四号公寓	招生就业处

附件5

设施设备安全检查表分析法（SCL）＋评价（LEC）记录（示例）

部门：图书信息中心风险点（设施设备）名称：计算机房编号：

序号

检查
项目
（风险点）

可能发生的事故类型

管控措施

作业条件危险性分析法

评价
级别

风险
级别

建议新增措施

备注

工程技
术措施

管理
措施

培训教
育措施

个体防
护措施

应急处
置措施

计算机房

火灾

1.计算机教室的室内装修应采取防潮、防静电措施，并宜采用防静电架空地板，不得采用无导出静电功能的木地板或塑料地板；
2.计算机房的电气线路应敷设于架空的防静电地板下的夹层内，地板、墙面的电线应采用桥架、线槽等形式进行敷设。

1.严禁私接电源、乱设插座、乱充电。禁止吸烟及使用明火； 2.使用移动插座取电时，用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配，不应擅自拉接临时电线。

对学生进行防火、安全用电知识培训。

1.对初起火灾，就近用灭火器灭火；
2.启动事故应急预案；
3.视情况拨打“119”报警。

三级

一般风险

附件6

作业活动作业危害分析法（JHA）＋评价（LEC）记录（示例）

部门：马克思主义学院风险点名称：体育课教学活动编号：

序号

作业活动

危险源或潜在事件

可能发生的事故类型

现有控制措施

作业条件危
险性分析法

评价
级别

风险
级别

建议新增措施

备注

工程技
术措施

管理
措施

培训教
育措施

个体防
护措施

应急处
置措施

体育课教学活动

体育器械的使用体育器械造成学生受伤

其他伤害

室外体育器材易接触的零部件所有棱边应加以防护，自由空间内不应有任何导致使用者伤害的障碍。

1.对露天体育器械每年全面整修油漆一次保持完好、牢固； 2.学校组织体育教学或体育活动前，教师应对所需使用的体育设施和器械进行全面安全检查，无安全隐患，方可使用。

教育学生爱护及正确使用体育器材禁止在体育器材上攀爬嬉闹。

1.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血；
2.肢体骨折，固定伤肢，避免不正确的抬运而加重伤情；
3.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打 120 急救电话。

四级

低风险

附件7

设施设备风险分级管控清单（示例）

单位:

编号：

序号

风险点类别

风险点名称

评价级别

风险级别

可能发生的事故类型

管控措施

管控层级

责任单位

责任人

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

设施设备

教学场所

三级

一般风险

火灾、其他伤害

1.教学用房及教学辅助用房的窗玻璃不得采用彩色玻；
2.除音乐教室外，各类教室的门均宜设置上亮窗；
3.除心理咨询室外，教学用房的门扇均宜附设观察窗；
4.教学用房的地面应有防潮处理；
5.教学用房的楼层间及隔墙应进行隔声处理；6.教室最后排座椅之后
应设横向疏散走道。

1.学校应制定教学管理制度、事故现场处置方案；2.学校普通教室课桌椅的排距不宜小于0.90m；3.最前排课桌的前沿与前方黑板的水平距离不宜小于2.20m；
4.教室自最后排课桌后沿至后墙面或固定家具的净距不应小于1.10m；
5.学校普通教室内纵向走道宽度不应小0.60m。

1.组织学生参加教学应急逃生知识的培训；
2.组织学生学习防其他伤害事故的方法和措施。

1.立即停止教学活动，有序疏散，迅速切断电源，对初起火灾，就近用灭火器、水等进行灭火，视情况拨打“119”报警；
2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，肢体骨折应固定伤肢，避免不正确的抬运而加重伤情，受伤者伤势较重或无法现场
处置，立即拨打120急救电话。

部门级

各二级学院

设施设备

体育运动场

三级

一般风险

其他伤害

1.校园内道路应避免穿越体育运动场地；
2.室外田径场、足球场等室外场地有排水设施，并保证排水通畅；
3.室外体育器材易接触的零部件所有棱边应加以防护，自由空间内不应有任何导致使用者伤害的障碍。

1.学校使用合成材料面层施工的运动场地应定期检修；
2.对露天体育器械每年全面整修油漆一次，保持完好、牢固；
3.学校组织体育教学或体育活动前，教师应对体育设施和器械进行全面安全检查，无安全隐患，方可使用。

对学生进行运动前准备工作的培训，加强自我保护意识。

1.运动过程中如发生运动伤害，授课教师应立即将受伤人员送至学校医务室，严重时应及时拨打120送医；
2.发生昏迷等意外伤害，现场老师应立即拨打急救电话120，并视现场司对伤者施行心肺复苏等急救措施。

部门级

马克思主义学院

设施设备

图书馆

三级

一般风险

火灾

图书室、书库应设置防火、降温、隔热、通风、防潮、防虫及防鼠措施。

1. 图书室、档案室等场所严禁使用电炉、热得快、电熨斗等大功率用电电器，严禁吸烟；
2.使用移动插座取电时，用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配，不应擅自拉接临时电线。

1.立即疏散现场人员；
2.启动火灾事故现场预案。

科室级

图书信息中心

设施设备

计算机房

三级

一般风险

火灾

1.计算机教室的室内装修应采取防潮、防静电措施，并宜采用防静电架空地板，不得采用无导出静电功能的木地板或塑料地板。
2.计算机房的电气线路应敷设于架空的防静电地板下的夹层内，地板、前面的电线应采用桥架、线槽等形式进行敷设。

1.严禁私接电源、乱设插座、乱充电。禁止吸烟及使用明火。
2.使用移动插座取电时，用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配，不应擅自拉接临时电线。

对学生进行防火、安全用电知识培训。

1.立即疏散现场人员；
2.启动火灾事故现场处置方案。

部门级

图书信息中心

设施设备

配电箱

四级

低风险

触电、火灾

1.配电箱、柜门应做跨接保护；
2.主空气开关设相间绝缘板，检修及更改接线后应将绝缘板复位；
3.配电箱内漏电保护装置应齐全、规范； 4.配电箱应有编号，不应采用可燃材料制作，周围不应堆放杂物；
5.导线进出箱孔处，进出线孔应光滑无刺，并应装设绝缘护线套。

1.配电箱（柜）均应标明其名称、用途、编号，内侧应设线路图。形成台账由值班电工定期巡检；
2.配电箱应定期检查、维修。检查、维修人员必须是专业电工；
3.并应做检查、维修工作记录；
4.对配电箱进行定期检维修时，必须断电作业，严禁带电作业；
5.箱/柜门设置“当心触电”安全警示标志，标志应明显规范。

作业人员经专业技术培训，取得《特种作业操作证》后，持证上岗。

专业人员维修保养变压器时应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等个体防护用品。

1.发生触电事故后，应立即切断电源，用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行心肺复苏，同时拨打急救电话 120，在送往医院途中，不能终止急救；
2.发生火灾事故后，现场授课老师应迅速有序疏散相关人员至安全区域，在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打火警电话 119。

科室级

总务处

设施设备

变压器

二级

较大风险

触电、火灾

1.对变压器封闭，并进行接地保护；
2.操作区铺设绝缘胶垫；
3.变压器应装设熔断器保护装置，以便在一旦发生事故时，能及时切断电源；
4.防止雷击，应在变压器的架空线引入电源侧，安装避雷器和保护间隙保护。

1.定期巡检变压器，按照点击按要求定时测温并记录结果；

2.设置“高压危险”等安全警示标志；

3.用电负荷须在变压器荷载范围内，严禁超负荷运行；
4.定期吹扫变压器内的灰尘，避免由于积尘影响散热；
5.设置“高压危险”安全警示标志。

作业人员经专业技术培训，取得《特种作业操作证》后，持证上岗。

专业人员维修保养变压器时应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等个体防护用品。

1.发生触电事故后，应立即切断电源，用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行心肺复苏，同时拨打急救电话 120，在送往医院途中，不能终止急救；
2.发生火灾事故后，现场人员应立即切断电源，启动事故应急预案，在组织人员对火灾扑救的同时，拨打火警电话 119。

学校级

总务处

设施设备

电容补偿柜

三级

一般风险

火灾、其它爆炸

1.柜体及柜门应做好接地保护；
2.电容柜前后应保证足够的检修空间，并根据电压值敷设对应厚度的绝缘垫；
3.落地式电容柜的底部宜抬高，高出地面的高度室内不应低于 50mm。

1.电容器套管和支持绝缘子表面清洁、无破损、无放电痕迹；电容器外壳清洁、不变形、无渗油，温度正常；电气线路上的所有连接处可靠；
2.进行人工放电时，先将接地线的接地端与接地网固定好，再用接地棒多次对电容器放电,最后将接地线固定好；
3.设置“当心触电”安全警示标志。

作业人员经专业技术培训，取得《特种作业操作证》后，持证上岗。

电容柜检维修作业必须穿戴好绝缘鞋、绝缘手套，高处作业时，佩載安全帽。

1. 对初起火灾，就近用灭火器灭火；
2.启动事故应急预案；

3.视情况拨打“119”报警。

部门级

总务处

设施设备

耗材库房

三级

一般风险

火灾

1. 库房内物品分类、分区存放；2.库房内因物品防冻必须采暖时，应当采用水暖，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不小于0.3m；3.库房内的照明设施须采用带灯罩的等级，不得卤素灯、筒灯等灯泡
裸露的照明设施。

1.库房选派专人管理；
2.物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。

1.对初起火灾，就近用灭火器、水等进行灭火；
2.启动事故应急预案。

部门级

总务处

设施设备

校园交通安全

四级

低风险

其它伤害

1.整个校园设有夜间照明；
2.根据道路交通状况施划交通导向标线、斑马线、停车线，实施人、车分道，设置限速标志。

1.制定车辆交通安全管控方案，明确车辆行驶路线和停靠地点；
2.每日巡检院区路灯，发现故障及时上报维修；
3.出入口处设置限速5km/h 的限速院内道路设置限速标志；
4.院区规划车行道和人行道，施划行车导向线和车位线，做到人车分流。

每半年开展一次交通安全宣传教育，提高交通安全意识，学会异常情况下的处置。

交通指挥人员穿戴反光背心。

1. 遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血；

2.必要时拨打“120”急救电话。

科室级

安全保卫处

设施设备

和面机

四级

低风险

触电、机械伤害

1.外壳采取保护接零措施；
2.安装剩余电流动作保护开关；
3.安全连锁装置处于有效状态；
4.设置紧急停机按钮并确保切实有效。

1.确保外壳和电源线完好无损；
2.制定并严格执行安全操作规程；
3.设备的防护罩必须在位方可启动；
4.设置“当心触电”、“当心伤手”安全标志。

操作人员使用前需进行安全培训，如实告知安全操作要点和注意事项。

配备劳动防护用品。

发生机械伤害或触电事故，立即切断电源，启动事故现场处置方案，拨打
120。

科室级

总务处

设施设备

厨房燃气设施

二级

较大风险

火灾、其它爆炸

1.天然气设施安装的场所内不得使用其它燃料（如液化石油气、煤、油等）、住人及堆放杂物；2.设置燃气泄漏报警器，并在检验有效期内使用； 3.调压装置周边设置围墙、护栏或车挡；4.法兰连接螺栓少于 5 只的，两法兰间应接跨接线。

1.制定燃气安全管理规章制度，并落实执行；
2.定期检查燃气管道的连接，必须牢固、严密，不得断裂、脱落和漏气；软管与灶具使用专用管卡连接；3.配备符合要求的灭火器和灭火毯；4.燃气管道涂黄色防腐色漆，并标准燃气名称及流向。

对操作维护人员燃气安全知识和操作技能的培训，使其具备操作技能。

配备防静电等防护用品，并教育和督促操作人员正确使用。

1.发生初起火灾，就近用灭火器灭火； 2.启动事故应急预案；
3.视情况拨打“119”报
警。

学校级

总务处

设施设备

厨房排烟烟道

四级

低风险

火灾

1.制定烟道清洗管理制度，每季度至少一次聘请有资质的单位对烟道进行清洗，建立清洗记录； 2.排烟罩应每月清理一次，减少积油；
3.直排式管道伸出墙外把管道往下弯，避免下雨时雨水流进管道，把风挡在外面；4.厨房配备灭火器、灭火毯等消
防器材。

1.制定烟道清洗管理制度，每季度至少一次聘请有资质的单位对烟道进行清洗，建立清洗记录；2.排烟罩应每月清理一次，减少积油；
3.直排式管道伸出墙外把管道往下弯，避免下雨时雨水流进管道，把风挡在外面；4.厨房配备灭火器、灭火毯等消
防器材。

对操作维护人员进行烟道定期清洗安全知识的培训。

清洗时应配备安全帽等防护用品，并督促操作人员正确使用。

1.对初起火灾，就近用灭火器灭火；
2.启动事故应急预案；
3.视情况拨打“119”报警。

科室级

总务处

设施设备

污水井

三级

一般风险

中毒和窒息

使用强度可靠的污水井盖。

1.与专业工程单位签订协议，定期对污水井进行清淤；
2.对校区内的污水井进行统一编号，安排专人定期进行巡检，发现井盖损坏、丢失、井内淤塞等情况立即上报，由校方联系专人处理；
3.禁止在无监护人在现场的情况下擅自下井检查及作业。

专职管理人员须经过有限空间相关内容的安全培训，熟悉污水井内可能存在的危险
因素。

1，下井人员须佩戴安全帽、防毒口罩、护目镜、劳保鞋、工作服、安全带、安全绳等劳动防护用品；
2.下井作业前应充分通风，

使用有害气体检测已检测通过后方可进行。

发生中毒窒息事故后，现场人员不得盲目施救，应在现场负责人员统一指挥并采取相应的安全措施后，立即启动应急预案，并拨打急救电话
120。

部门级

总务处

设施设备

校园出入口

二级

较大风险

其它伤害

1.校园设置2个出入口；
2.根据学校校门及周边50米区域治安、交通环境实际情况，在校园主要出入口设置缓冲场地（隔离栏、隔离墩、减速带或升降柱等硬质防冲撞设施），设置家长等候区域。

1.制定校园安全防范管理制度；
2.校园出入口设置门卫值班室；
3.大型机动车(运送厨房的主副食料、教学装备、房屋与设施维护工料运输用的大型机动车及垃圾运输车)以次要校门为出入口，避免与步行的师生交叉；
4.校门口 24 小时有人值守，其他出入口开启时有人值守，做好车辆、人员进出登记，防止未经许可人员进入学校，对学校重点部位及周边巡查每日不少于5次；
5.在学校上、放学时段，凡是有人员、车辆进出的校门口由门卫和保安员在岗值守，维护人员、车辆出入秩序，做好安全巡查工作。

1.对新进教职工进行入职安全培训；
2.对全体学生每月进行 1 次专题安全教育；
3.每学期至少召开 1 次以安全为主题的家长会。

1. 对创伤性出血迅速包扎止血；

2. 肢体骨折者应加以固定；
3.使用担架运送伤者；

4.视情况拨打“120”求救。

学校级

安全保卫处

设施设备

围墙

三级

一般风险

坍塌、其他伤害

围墙高度不低于 2 米。

1.定期对围墙进行检查，发现存在安全隐患的，及时维修；维修前采取必要的防护措施并设置警示标志；
2.学校无力解决或者无法排除的重大安全隐患，学校负责人及时书面报告主管科室和其他相关室。

对负责安全管理的人员进行专项培训，使相关人员具备开展专项隐患排查的能力。

1.对创伤性出血迅速包扎止血； 2.肢体骨折者应加以固定；
3.使用担架运送伤者；4.视情况拨打“120”求救。

部门级

总务处

设施设备

山东城市服务职业学院院长办公室 2025年9月10日印发